一、第一套：测绘技术与质量保证管理制度（质量体系全套） 官方名称：**健全的测绘质量保证体系文件**，内部包含7个子制度，合并作为一套提交 1. 测绘技术管理制度（项目技术设计、内业外业技术处理、技术总结规范） 2. 测绘成果质量检查验收制度（过程检查、二级质检、最终验收、质量追责） 3. 测绘仪器设备检定与维护管理制度（强制年检、台账、维修报废） 4. 技术人员岗位职责、培训继续教育制度 5. 项目作业指导书（工程测量、不动产、GIS配套作业规范） 6. 质量管理机构设立文件、质检负责人任命文件 7. 质量事故处理、异议复核制度 ### 审核核心要点 必须写明**专职质检人员、技术负责人**岗位职责；现场核查需配套：质检记录、仪器检定台账、人员培训签到表。 ## 二、第二套：测绘成果与资料档案管理制度（档案体系全套） 官方名称：**测绘成果及资料档案管理制度**，对应独立档案室管控要求 1. 测绘成果档案全流程管理制度（成果接收、分类、归档、借阅、复制、销毁审批） 2. 档案库房“七防”管理细则（防火、防潮、防盗、防磁、防尘、避光、防虫鼠） 3. 纸质图纸、电子数据（硬盘/U盘）分类存储管理办法 4. 档案管理员岗位职责、出入库房登记制度 5. 档案台账管理规范（成果入库台账、介质领用归还台账） ### 审核核心要点 制度必须匹配**独立20㎡档案室**硬件要求；现场核查要提供：出入登记本、温湿度巡检记录、档案借阅台账。 ## 三、第三套：测绘地理信息安全保密管理制度（保密体系全套） 官方名称：**测绘成果保密安全管理制度**，涉密成果核心审核项，一票否决 1. 保密工作机构、保密管理员岗位职责文件 2. 涉密测绘成果管理办法（采集、存储、外业携带、对外提供审批） 3. 涉密计算机、存储介质管理规定（内外网物理隔离、红黑电源、U盘专用管控） 4. 涉密人员保密责任书、保密培训制度 5. 档案室保密要害部位管控、监控管理细则 6. 地理信息数据出境、对外合作安全管控条款 ### 审核核心要点 明确禁止涉密电脑连接外网；外业携带涉密图纸审批流程完整；实地核查对照档案室监控、防磁柜、手机收纳区硬件。 # 补充实操关键说明 1. **三套缺一不可** 全国测绘资质系统上传材料、湖北市局现场核查，强制同时提交质量、档案、保密三大整套制度，缺少任意一套直接退回补正。 2. 配套纸质佐证（制度不能只上传文档，必须有执行记录） - 质量：仪器台账、项目质检单、人员培训记录 - 档案：库房出入登记、成果借阅台账、温湿度记录表 - 保密：全员保密责任书、保密培训证明、介质领用登记 3. 格式要求 全部制度加盖企业鲜章，文档标注公司名称、生效日期；档案室墙面张贴三套制度核心摘要。 4. 常见驳回坑点 - 制度内容简单拼凑，未结合测绘业务； - 保密制度无内外网隔离、涉密介质管理条款； - 质量制度未设置二级质检流程； - 档案制度无成果销毁、借阅审批流程。

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